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  4. Liquidação Nº 03010002.021
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 84.721,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.349,01

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Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 146.533,80

Saldo a empenhar:R$ 709,70

Mais Detalhes

Liquidação: 03010002.021

Liquidada em: 06/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2148

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.899,00

Valor Líquido: R$ 2.818,12

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 29/04/2025

Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições que supriram a demanda de refeições em realização do evento: “Entrega de 975 Cartões do Programa Ceará Sem Fome”. Evento realizado em 25/04/25 no Centro de Convivência Social – Timbó (CCS Timbó), conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16042SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,99100,00R$ 2.899,00
Total BrutoR$ 2.899,00
Total LiquidoR$ 2.899,00
NÚMERO DA NOTA: 2148

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 2.899,002,79%R$ 80,88
Total das Retenções: R$ 80,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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