- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 25040013.001
Número:25040013
Valor Total do Empenho:R$ 392.167,00
Valor Total Liquidado:R$ 377.083,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.083,47
Liquidação: 25040013.001
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 70.714,02
Valor Líquido: R$ 51.060,58
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
Fopag.comiss 01.comp. abril/25-sefinLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 70.714,02 | 1,00 | R$ 70.714,02 | |
| Total Bruto | R$ 70.714,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 70.714,02 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Transferir | R$ 4.972,54 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Transferir | R$ 12.680,90 | ||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Transferir | R$ 2.000,00 |
Total das Retenções: R$ 19.653,44