1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040021
Dados do Empenho:

Número:25040013

Valor Total do Empenho:R$ 392.167,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.083,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.083,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25040013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 70.714,02

Valor Total Liquidado:R$ 51.060,58

Mais Detalhes

Pagamento 29040021

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 70.714,02

Valor Líquido Pago: R$ 51.060,58

Histórico:

Voltar