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  4. Liquidação Nº 25040016.001
Dados do Empenho:

Número:25040016

Valor Total do Empenho:R$ 11.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.514,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 25040016.001

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.514,45

Valor Líquido: R$ 11.514,45

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Fopag. Auxílio doença.efetivos.comp.abril/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.514,451,00R$ 11.514,45
Total BrutoR$ 11.514,45
Total LiquidoR$ 11.514,45
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 11.514,45 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904011829/04/2025R$ 11.514,45