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  4. Pagamento Nº 29040118
Dados do Empenho:

Número:25040016

Valor Total do Empenho:R$ 11.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.514,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25040016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.514,45

Valor Total Liquidado:R$ 11.514,45

Mais Detalhes

Pagamento 29040118

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.514,45

Valor Líquido Pago: R$ 11.514,45

Histórico:

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