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  4. Liquidação Nº 01040088.001
Dados do Empenho:

Número:01040088

Valor Total do Empenho:R$ 160.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 132.114,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.965,28

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94

Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40

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Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 9.677.475,80

Valor Empenhado:R$ 811.537,00

Saldo a empenhar:R$ 8.865.938,80

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Liquidação: 01040088.001

Liquidada em: 13/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4987

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 56.654,40

Valor Líquido: R$ 55.974,55

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 05/05/2025

Histórico:

Aquisição de pó de pedra para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,60814,00R$ 56.654,40
Total BrutoR$ 56.654,40
Total LiquidoR$ 56.654,40
NÚMERO DA NOTA: 4987

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.11.143.533/0001-49.55.001.000004987.1.00003733.2

Número do Protocolo: 223250034355930

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 56.654,401,20%R$ 679,85
Total das Retenções: R$ 679,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905007819/05/2025R$ 56.654,40