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  4. Pagamento Nº 19050078
Dados do Empenho:

Número:01040088

Valor Total do Empenho:R$ 160.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 132.114,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.965,28

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Dados da Liquidação:

Número:01040088.001

Valor Total da Liquidação:R$ 56.654,40

Valor Total Liquidado:R$ 55.974,55

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Pagamento 19050078

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1750000000 - CIDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 56.654,40

Valor do IRRF: R$ 679,85

Valor Líquido Pago: R$ 55.974,55

Histórico:

ABRIL/25

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