- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020335.003
Número:03020335
Valor Total do Empenho:R$ 140.571,36
Valor Total Liquidado:R$ 46.536,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.034,78
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013002
Valor Total do Contrato:R$ 193.285,62
Valor Empenhado:R$ 140.571,36
Saldo a empenhar:R$ 52.714,26
Liquidação: 03020335.003
Liquidada em: 09/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO CRIANCA E CIDADANIA (01.453.468/0001-02)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.326,22
Valor Líquido: R$ 12.326,22
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 05/05/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de abril/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20495 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL - ASS. CRIANÇA E CIDADANIA (SERVIÇO) | R$ 145,70 | 81,00 | R$ 11.801,70 | |
| #24762 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS CRIANÇA E CIDADANIA (SERVIÇO) | R$ 174,84 | 3,00 | R$ 524,52 | |
| Total Bruto | R$ 12.326,22 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.326,22 | ||||