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Dados do Empenho:

Número:03020335

Valor Total do Empenho:R$ 140.571,36

Valor Total Liquidado:R$ 46.536,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.034,78

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020335.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.326,22

Valor Total Liquidado:R$ 12.326,22

Mais Detalhes

Pagamento 14050061

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRIANCA E CIDADANIA (01.453.468/0001-02)

Valor Total: R$ 12.326,22

Valor Líquido Pago: R$ 12.326,22

Histórico:

referente ao mês de abril/2025.

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