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Liquidação: 05030096.002

Liquidada em: 06/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 244887

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 13.471,47

Valor Líquido: R$ 13.309,81

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 05/05/2025

Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de mobiliário em geral, com PE n° 01.026/2023 e Ata de RP n° 01.005/2024, conforme contrato nº1490.24.03.11.03

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#26610	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS – MEDIDA: 800X 450X 735. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT NBR 13966 E NR17. (UNIDADE 1.0 UNIDADE)	R$ 734,22	6,00	R$ 4.405,32
#26599	MESA RETA 120X60 COM TAMPO DE 25 MM EM MDO/MDF COM ESTRUTURA METÁLICA, CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E CAIXA ELÉTRICA. PÉS NIVELADORES. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT NBR 13966 E NR17. (UNIDADE 1.0 UNIDADE)	R$ 604,41	15,00	R$ 9.066,15
Total Bruto				R$ 13.471,47
Total Liquido				R$ 13.471,47

NÚMERO DA NOTA: 244887

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.09.485.574/0001-71.55.001.000244887.1.00515402.0

Número do Protocolo: 223250038792558

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 13.471,47	1,20%	R$ 161,66

Total das Retenções: R$ 161,66

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Lista de Pagamentos da Liquidação

Número	Data	Valor	% da Liquidação
27060131	27/06/2025	R$ 13.471,47