- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 20030018.001
Número:20030018
Valor Total do Empenho:R$ 208.701,36
Valor Total Liquidado:R$ 79.250,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.450,96
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26
Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84
Número:081025021706
Valor Total do Contrato:R$ 208.701,36
Valor Empenhado:R$ 208.701,36
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 20030018.001
Liquidada em: 09/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 6362
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 40.370,40
Valor Líquido: R$ 39.885,96
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 05/05/2025
Histórico:
Aquisição de gêneros alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 6362.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31713 | ARROZ BRANCO TIPO 1. LONGO, FINO, POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1 KG, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERIZADO DA TIPIFICAÇÃO, SEM A PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 6,48 | 6.230,00 | R$ 40.370,40 | |
| Total Bruto | R$ 40.370,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 40.370,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 29/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.02.215.258/0001-30.55.001.000006362.1.00008800.2
Número do Protocolo: 223250041269699
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 40.370,40 | 1,20% | R$ 484,44 |