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Dados do Empenho:

Número:20030018

Valor Total do Empenho:R$ 208.701,36

Valor Total Liquidado:R$ 79.250,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.450,96

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Dados da Liquidação:

Número:20030018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.370,40

Valor Total Liquidado:R$ 39.885,96

Mais Detalhes

Pagamento 15050106

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 40.370,40

Valor do IRRF: R$ 484,44

Valor Líquido Pago: R$ 39.885,96

Histórico:

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