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- Liquidação Nº 03020348.003
Número:03020348
Valor Total do Empenho:R$ 233.819,36
Valor Total Liquidado:R$ 146.137,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.682,26
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013022
Valor Total do Contrato:R$ 321.501,62
Valor Empenhado:R$ 233.819,36
Saldo a empenhar:R$ 87.682,26
Liquidação: 03020348.003
Liquidada em: 09/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 29.227,42
Valor Líquido: R$ 29.227,42
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 05/05/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de abril/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34789 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 97,00 | R$ 28.265,80 | |
| #34790 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 3,00 | R$ 961,62 | |
| Total Bruto | R$ 29.227,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 29.227,42 | ||||