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  4. Liquidação Nº 07020048.001
Dados do Empenho:

Número:07020048

Valor Total do Empenho:R$ 109.333,40

Valor Total Liquidado:R$ 49.697,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.636,40

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Dados da Licitação:

Número:149023012701CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 417.454,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.461.091,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149023020701

Valor Total do Contrato:R$ 1.461.091,80

Valor Empenhado:R$ 1.381.079,63

Saldo a empenhar:R$ 80.012,17

Mais Detalhes

Liquidação: 07020048.001

Liquidada em: 13/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9468

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.939,40

Valor Líquido: R$ 9.462,31

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 02/05/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24664LOCAÇÃO DE 14 (CATORZE) VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. ANO MODELO 2020/2020 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS (COM TECNOLOGIA IGUAL OU SUPERIOR) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, RADIO AM/FM E SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM TEMPO REAL. (MÊS)R$ 2.484,854,00R$ 9.939,40
Total BrutoR$ 9.939,40
Total LiquidoR$ 9.939,40
NÚMERO DA NOTA: 9468

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 950275293

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 9.939,404,80%R$ 477,09
Total das Retenções: R$ 477,09
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506011125/06/2025R$ 9.939,40