Dados do Empenho:

Número:07020048

Valor Total do Empenho:R$ 109.333,40

Valor Total Liquidado:R$ 49.697,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.636,40

Dados da Liquidação:

Número:07020048.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.939,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.462,31

Pagamento 25060111

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 9.939,40

Valor do IRRF: R$ 477,09

Valor Líquido Pago: R$ 9.462,31


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2.025.