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- Liquidação Nº 02010625.004
Número:02010625
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.251,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.748,89
Liquidação: 02010625.004
Liquidada em: 15/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 160457225
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.625,75
Valor Líquido: R$ 1.606,24
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 06/05/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DGE, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: ABRIL/2025 NF 160457225Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1.625,75 | 1,00 | R$ 1.625,75 | |
Total Bruto | R$ 1.625,75 | ||||
Total Liquido | R$ 1.625,75 |