- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 25040018.004
Número:25040018
Valor Total do Empenho:R$ 528.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 520.760,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.639,74
Liquidação: 25040018.004
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 764,32
Valor Líquido: R$ 706,84
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
Fopag.ajuste mensal.comp.abril/25-seinfra.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 764,32 | 1,00 | R$ 764,32 | |
| Total Bruto | R$ 764,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 764,32 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 57,48 |
Total das Retenções: R$ 57,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total