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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:25040018

Empenhada em: 25/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 528.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 519.995,94

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.404,06

Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal-COMISSIONADOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
25040018.00325/04/2025R$ 9.480,48
R$ 0,00
25040018.00225/04/2025R$ 429.976,14
R$ 0,00
25040018.00125/04/2025R$ 80.539,32
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/04/202529040217SEINFRA25040018FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 80.539,32
29/04/202529040224SEINFRA25040018FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 429.976,14
29/04/202529040244SEINFRA25040018FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 9.480,48
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.