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- Liquidação Nº 02010962.005
Número:02010962
Valor Total do Empenho:R$ 1.089.876,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.086.491,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.385,38
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60
Valor Empenhado:R$ 23.230.857,02
Saldo a empenhar:R$ 9.970.068,58
Liquidação: 02010962.005
Liquidada em: 05/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13785
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 23.234,02
Valor Líquido: R$ 23.234,02
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 28/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13785- MARÇO - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18365 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.954,52 | 7,863889 | R$ 23.234,02 | |
| Total Bruto | R$ 23.234,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 23.234,02 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 630935071