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  4. Liquidação Nº 01040111.001
Dados do Empenho:

Número:01040111

Valor Total do Empenho:R$ 36.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.392,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.447,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040111.001

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.491,24

Valor Líquido: R$ 22.974,89

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 09/05/2025

Histórico:

FOPAG REF ABR25 - EXONERACAO - ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.491,241,00R$ 23.491,24
Total BrutoR$ 23.491,24
Total LiquidoR$ 23.491,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 516,35
Total das Retenções: R$ 516,35
Total Pago: R$ 23.491,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1605007416/05/2025R$ 23.491,24