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  4. Pagamento Nº 16050074
Dados do Empenho:

Número:01040111

Valor Total do Empenho:R$ 36.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.392,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.447,65

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Dados da Liquidação:

Número:01040111.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.491,24

Valor Total Liquidado:R$ 22.974,89

Mais Detalhes

Pagamento 16050074

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.491,24

Valor Líquido Pago: R$ 22.974,89

Histórico:

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