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  4. Liquidação Nº 02010248.014
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.012.464,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.587.535,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.014

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.655,35

Valor Líquido: R$ 5.093,29

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal Comp. Abr/2025. [Semic]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.655,351,00R$ 5.655,35
Total BrutoR$ 5.655,35
Total LiquidoR$ 5.655,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 117,35
RPPS a RecolherReterR$ 444,71
Total das Retenções: R$ 562,06
Total Pago: R$ 5.655,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1305020313/05/2025R$ 5.655,35