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- Liquidação Nº 02010134.001
Número:02010134
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.681,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.318,39
Liquidação: 02010134.001
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.681,61
Valor Líquido: R$ 1.681,61
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
AJUSTE MENSAL - ABRIL 2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.681,61 | 1,00 | R$ 1.681,61 | |
| Total Bruto | R$ 1.681,61 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.681,61 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total