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Dados do Empenho:

Número:02010134

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.681,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.318,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010134.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.681,61

Valor Total Liquidado:R$ 1.681,61

Mais Detalhes

Pagamento 13050191

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.681,61

Valor Líquido Pago: R$ 1.681,61

Histórico:

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