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  4. Liquidação Nº 02010453.005
Dados do Empenho:

Número:02010453

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.286,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.713,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010453.005

Liquidada em: 13/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 1622922818

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.666,10

Valor Líquido: R$ 3.666,10

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 12/05/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE)R$ 3.666,101,00R$ 3.666,10
Total BrutoR$ 3.666,10
Total LiquidoR$ 3.666,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1505005415/05/2025R$ 3.666,10