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  4. Pagamento Nº 15050054
Dados do Empenho:

Número:02010453

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.286,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.713,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010453.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.666,10

Valor Total Liquidado:R$ 3.666,10

Mais Detalhes

Pagamento 15050054

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.666,10

Valor Líquido Pago: R$ 3.666,10

Histórico:

REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025,

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