1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03010002.022
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 146.533,80

Saldo a empenhar:R$ 709,70

Mais Detalhes

Liquidação: 03010002.022

Liquidada em: 19/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2155

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 724,75

Valor Líquido: R$ 704,53

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 12/05/2025

Histórico:

Liquidação referente ao serviço de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Centro Universitário de Educação, Ciências e Tecnologia de Maracanaú – CEUMAR, em realização de reunião com integrantes do Núcleo Docente. Evento realizado em 09/05/25, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16042SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,9925,00R$ 724,75
Total BrutoR$ 724,75
Total LiquidoR$ 724,75
NÚMERO DA NOTA: 2155

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análiseExtraorçamentárioR$ 724,750,00%R$ 20,22
Total das Retenções: R$ 20,22
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.