- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02011159.004
Número:02011159
Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14
Valor Total Liquidado:R$ 38.708,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.986,12
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.642.570,50
Valor Empenhado:R$ 341.809,13
Saldo a empenhar:R$ 1.300.761,37
Liquidação: 02011159.004
Liquidada em: 15/05/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 804628
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.271,08
Valor Líquido: R$ 8.271,08
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 13/05/2025
Histórico:
solicitação de liquidação referente a Despesa com Serviços de Continuado Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme Contrato nº 1012.22.07.04.01 - Despesa estimada de abril de 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,3574 | 1.301,016138 | R$ 8.271,08 | |
| Total Bruto | R$ 8.271,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.271,08 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 330Y293518449569099Z