Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.642.570,50
Valor Empenhado:R$ 341.809,13
Saldo a empenhar:R$ 1.300.761,37
Empenho:02011159
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14
Valor Total Liquidado:R$ 14.652,47
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.041,67
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 414.135,22
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Solicitação de Empenho referente a Despesas com Serviços de Continuado de Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme Contrato nº 1012.22.07.04.01 - Despesa estimada de Janeiro a Julho de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,0405 | 7.000,00 | R$ 49.283,60 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 2.000,00 | R$ 10.971,04 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 1.000,00 | R$ 6.439,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |