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  4. Liquidação Nº 02011093.007
Dados do Empenho:

Número:02011093

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.213,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.786,52

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 478.953,48

Valor Empenhado:R$ 141.232,56

Saldo a empenhar:R$ 337.720,92

Mais Detalhes

Liquidação: 02011093.007

Liquidada em: 22/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 160245830

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.750,59

Valor Líquido: R$ 2.717,59

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 13/05/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO LCALIZADO NA RUA 13, N° 73 - JEREISSATE 1.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.750,591,00R$ 2.750,59
Total BrutoR$ 2.750,59
Total LiquidoR$ 2.750,59
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2305001623/05/2025R$ 2.750,59