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Dados do Empenho:

Número:02011093

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.213,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.786,52

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Dados da Liquidação:

Número:02011093.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.750,59

Valor Total Liquidado:R$ 2.717,59

Mais Detalhes

Pagamento 23050016

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.750,59

Valor Líquido Pago: R$ 2.717,59

Histórico:

04/2025

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