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  4. Liquidação Nº 02010454.004
Dados do Empenho:

Número:02010454

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.318,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.681,55

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010454.004

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300348943758

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.169,85

Valor Líquido: R$ 3.122,63

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 13/05/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 3.169,851,00R$ 3.169,85
Total BrutoR$ 3.169,85
Total LiquidoR$ 3.169,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905002219/05/2025R$ 3.169,85