Empenho:02010454
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.148,60
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.851,40
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO B), DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.025, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.03 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL, EMPENHO PARA ANO/2.025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 20.000,00 | 1,00 | R$ 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |