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  4. Liquidação Nº 03020496.007
Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 108.053,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.946,93

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020496.007

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548006

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 22.071,10

Valor Líquido: R$ 21.803,62

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 13/05/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 [LÍQUIDO 21.803,62 + IR 267,48].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 22.071,101,00R$ 22.071,10
Total BrutoR$ 22.071,10
Total LiquidoR$ 22.071,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905003819/05/2025R$ 22.071,10