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  4. Liquidação Nº 02010626.008
Dados do Empenho:

Número:02010626

Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.996,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.103,72

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010626.008

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 161380348

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 62,36

Valor Líquido: R$ 61,61

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 14/05/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPÓSITO PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: ABRIL/2025 NF 161380348
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 62,361,00R$ 62,36
Total BrutoR$ 62,36
Total LiquidoR$ 62,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905006219/05/2025R$ 62,36