- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010255.004
Número:02010255
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.946,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.053,58
Liquidação: 02010255.004
Liquidada em: 30/04/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 9.291,01
Valor Líquido: R$ 9.291,01
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 30/04/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19553 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS) | R$ 9.291,01 | 1,00 | R$ 9.291,01 | |
| Total Bruto | R$ 9.291,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.291,01 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total