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  4. Liquidação Nº 02010359.004
Dados do Empenho:

Número:02010359

Valor Total do Empenho:R$ 186.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.348,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.651,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010359.004

Liquidada em: 30/04/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.008,19

Valor Líquido: R$ 7.008,19

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 30/04/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 7.008,191,00R$ 7.008,19
Total BrutoR$ 7.008,19
Total LiquidoR$ 7.008,19
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005015020/05/2025R$ 7.008,19