1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010359
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010359

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 186.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.369,02

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.630,98

Projeto/Atividade:2.419 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com as Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores temporários lotados na Secretaria de Cultura e Turismo.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010359.00331/03/2025R$ 7.432,04
R$ 0,00
02010359.00228/02/2025R$ 7.701,75
R$ 0,00
02010359.00131/01/2025R$ 7.235,23
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020152SECULT02010359INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 7.235,23
20/03/202520030127SECULT02010359INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 7.701,75
16/04/202516040103SECULT02010359INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 7.432,04
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.