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- Liquidação Nº 02010953.004
Número:02010953
Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74
Valor Total Liquidado:R$ 44.453,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.854,85
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15
Valor Empenhado:R$ 891.856,65
Saldo a empenhar:R$ 1.034.017,50
Liquidação: 02010953.004
Liquidada em: 21/05/2025Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 804624
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 13.063,87
Valor Líquido: R$ 13.063,87
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 16/05/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 13.693,78 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 629,91, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 13.063,87.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 4.291,86 | 1,00 | R$ 4.291,86 | |
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 8.772,01 | 1,00 | R$ 8.772,01 | |
| Total Bruto | R$ 13.063,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.063,87 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 796R178540214289499L