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- Liquidação Nº 02010679.005
Número:02010679
Valor Total do Empenho:R$ 69.690,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.230,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.460,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121525
Valor Total do Contrato:R$ 499.380,00
Valor Empenhado:R$ 333.690,00
Saldo a empenhar:R$ 165.690,00
Liquidação: 02010679.005
Liquidada em: 10/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 107
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.230,00
Valor Líquido: R$ 3.230,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 19/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 107 - ABRIL - FR SOUZA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32183 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) II (SERVIÇO) | R$ 3.230,00 | 1,00 | R$ 3.230,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.230,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.230,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 403388753