- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010671.003
Número:02010671
Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04
Valor Total Liquidado:R$ 5.844,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.236,17
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022070401
Valor Total do Contrato:R$ 152.619,03
Valor Empenhado:R$ 104.568,74
Saldo a empenhar:R$ 48.050,29
Liquidação: 02010671.003
Liquidada em: 28/05/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 804621
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.397,42
Valor Líquido: R$ 1.397,42
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 14/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 804621, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 1.397,42 | 1,00 | R$ 1.397,42 | |
| Total Bruto | R$ 1.397,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.397,42 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 413J479236485517799S