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Dados do Empenho:

Número:03020323

Valor Total do Empenho:R$ 14.709,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.354,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.354,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020323.002

Liquidada em: 06/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJAM (08.860.023/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.177,40

Valor Líquido: R$ 2.177,40

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 28/05/2025

Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( MAIO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.13.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24737INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 2.177,401,00R$ 2.177,40
Total BrutoR$ 2.177,40
Total LiquidoR$ 2.177,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806020018/06/2025R$ 2.177,40