1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18060200
Dados do Empenho:

Número:03020323

Valor Total do Empenho:R$ 14.709,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.354,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.354,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020323.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.177,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.177,40

Mais Detalhes

Pagamento 18060200

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJAM (08.860.023/0001-88)

Valor Total: R$ 2.177,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.177,40

Histórico:

Voltar