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  4. Liquidação Nº 17020015.001
Dados do Empenho:

Número:17020015

Valor Total do Empenho:R$ 33.628,10

Valor Total Liquidado:R$ 33.628,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:08.018/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.563.385,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.584.653,87

Saldo a Contratar:R$ 978.731,13

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Dados do Contrato:

Número:081025011302

Valor Total do Contrato:R$ 110.618,75

Valor Empenhado:R$ 104.424,10

Saldo a empenhar:R$ 6.194,65

Mais Detalhes

Liquidação: 17020015.001

Liquidada em: 23/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 128529

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 33.628,10

Valor Líquido: R$ 33.224,56

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 22/05/2025

Histórico:

Valor que se liquida referente a aquisição de 190 (Cento e noventa) kits Escolares para os estudantes da Rede Pública de Ensino de Maracanaú e das Creches Contratadas que atenderá os anos letivos de 2025, conforme Contrato n.º 0810.25.01.13.02, oriundo do Pregão Eletrônico n.º 08.018/2023, Ata de Registro de Preços n.º 08.003/2024 e Nota Fiscal n.º 128529.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23741KIT – MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES MUNICIPAIS E CONTRATADAS) (KIT)R$ 176,99190,00R$ 33.628,10
Total BrutoR$ 33.628,10
Total LiquidoR$ 33.628,10
NÚMERO DA NOTA: 128529

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 15/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.41.600.131/0001-97.55.001.000128529.1.22823815.9

Número do Protocolo: 223250047247745

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 33.628,101,20%R$ 403,54
Total das Retenções: R$ 403,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0206006202/06/2025R$ 33.628,10