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- Pagamento Nº 02060062
Número:17020015
Valor Total do Empenho:R$ 33.628,10
Valor Total Liquidado:R$ 33.628,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17020015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 33.628,10
Valor Total Liquidado:R$ 33.224,56
Pagamento 02060062
Pago em: 02/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 33.628,10
Valor do IRRF: R$ 403,54
Valor Líquido Pago: R$ 33.224,56
Histórico:
MAIO/25