Dados do Empenho:

Número:17020015

Valor Total do Empenho:R$ 33.628,10

Valor Total Liquidado:R$ 33.628,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17020015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.628,10

Valor Total Liquidado:R$ 33.224,56

Pagamento 02060062

Pago em: 02/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 33.628,10

Valor do IRRF: R$ 403,54

Valor Líquido Pago: R$ 33.224,56


Histórico:

MAIO/25