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- Liquidação Nº 01040035.003
Número:01040035
Valor Total do Empenho:R$ 99.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.946,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.804,00
Número:01.001/2025CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 227.850,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 227.850,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025031101
Valor Total do Contrato:R$ 147.000,00
Valor Empenhado:R$ 147.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01040035.003
Liquidada em: 05/06/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço
Nota Fiscal: 14312
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.381,50
Valor Líquido: R$ 7.381,50
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 29/05/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente ao fornecimento de água realizado no período de 02 a 15 de maio. Solicitação e entrega conforme contratado e conforme ordem de fornecimento.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,50 | 703,00 | R$ 7.381,50 | |
| Total Bruto | R$ 7.381,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.381,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço
Data da Emissão: 21/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.04.635.530/0001-67.55.001.000014312.1.25052155.8
Número do Protocolo: 223250049397610