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  4. Liquidação Nº 02010209.009
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 646.893,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 653.106,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010209.009

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 54.059,38

Valor Líquido: R$ 45.354,52

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - SEGOV - COMISSIONADOS 02
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 54.059,381,00R$ 54.059,38
Total BrutoR$ 54.059,38
Total LiquidoR$ 54.059,38
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.109,90
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 593,50
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.788,12
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.721,47
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 432,27
Total das Retenções: R$ 8.704,86
Total Pago: R$ 54.059,38 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805017628/05/2025R$ 54.059,38