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  4. Liquidação Nº 02010177.006
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 315.201,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.798,85

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010177.006

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 47.658,43

Valor Líquido: R$ 40.545,56

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - SEGOV - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 47.658,431,00R$ 47.658,43
Total BrutoR$ 47.658,43
Total LiquidoR$ 47.658,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO MULTIPLAPagar/RecolherR$ 260,80
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.709,54
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.694,04
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 380,64
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃOPagar/RecolherR$ 330,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 456,95
Total das Retenções: R$ 7.112,87
Total Pago: R$ 47.658,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805020928/05/2025R$ 47.658,43