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  4. Pagamento Nº 28050209
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 315.201,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.798,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010177.006

Valor Total da Liquidação:R$ 47.658,43

Valor Total Liquidado:R$ 40.545,56

Mais Detalhes

Pagamento 28050209

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 47.658,43

Valor Líquido Pago: R$ 40.545,56

Histórico:

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