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  4. Liquidação Nº 02010254.009
Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 433.786,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.213,91

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010254.009

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.080,00

Valor Líquido: R$ 10.951,40

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - SECOM - COMISSIONADOS 03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.080,001,00R$ 12.080,00
Total BrutoR$ 12.080,00
Total LiquidoR$ 12.080,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 973,31
Vale TransportePagar/RecolherR$ 155,29
Total das Retenções: R$ 1.128,60
Total Pago: R$ 12.080,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805031528/05/2025R$ 12.080,00